Meerjarige formatie en bezetting
In dit overzicht is het meerjarenperspectief in de formatie van de gemeente Deventer weergegeven. Hierin zijn besluiten en mutaties tot en met augustus 2021 verwerkt. Dit is exclusief nieuw beleid.
Meerjarige formatieontwikkeling | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Formatie (FTE) | 725,84 | 748,17 | 742,26 | 729,72 | 727,94 |
(Bovenstaande is exclusief formatie HGB, Raad, B&W en (structureel) gedetacheerden)
In 2022 stijgt de formatie met 22,33 fte ten opzichte van 2021. De organisatie groeit door de uitbreiding van wettelijke taken en projecten. Voor een deel betreft het omzetting van structurele inhuur naar vaste formatie.
In het meerjarig beeld daalt de formatie vanaf 2023, omdat voor een aantal functies vooralsnog tijdelijke formatie is toegekend, die in 2023 of later afloopt.
Inhuur
(bedragen x €1.000)
Soort inhuur | Realisatie | Begroting | Begroting | ||
Jaren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Inhuur vaste formatie | 1.685 | 1.703 | 2.518 | 2.900 | 2.700 |
Inhuur extra capaciteit | 4.473 | 4.308 | 2.596 | ||
Inhuur specifieke deskundigheid | 2.382 | 1.994 | 3.492 | ||
Inhuur boven formatie | 4.900 | 5.300 | |||
Totaal | 8.540 | 8.005 | 8.606 | 7.800 | 8.000 |
De begrote inhuur boven formatie 2022 bedraagt €8 miljoen. De prognose voor 2021 komt in de tweede kwartaalrapportage 2021 op circa €8,5 miljoen. Naar verwachting neemt het effect van Corona in 2022 af en wordt in toenemende mate inhuur omgezet in formatie. Daarom gaan wij in de begroting uit van een lichte daling ten opzichte van de verwachte inhuurkosten 2021. Dit is exclusief nieuw beleid.
De inhuur boven formatie betreft inhuur voor vervanging bij ziekte en zwangerschap, bij piekbelasting en voor specifieke deskundigheid (piek, ziek en specifiek).
Bij de aanvraag voor inhuur wordt altijd eerst gekeken of dit intern of via de Talentenregio kan worden opgelost. Wanneer dit niet het geval is wordt de aanvraag gepubliceerd op de inhuurdesk. Inhuuropdrachten boven €100.000 worden geaccordeerd door de directie. Via de P&C cyclus wordt er gerapporteerd over de stand van zaken van het inhuurbudget.
Ziekteverzuim
De organisatiedoelstelling voor ziekteverzuim blijft voor 2022 ongewijzigd op 4,6%. Om deze doelstelling te halen, moet met name het langdurig verzuim worden teruggebracht. Verzuim door privéomstandigheden en persoonlijke factoren in combinatie met wat het (veranderende) werk vraagt, zijn de belangrijkste oorzaken van het verzuim. In het verzuimmanagement heeft dit dan ook de aandacht van de organisatie.
Generatiepact
Het generatiepact loopt einde van dit jaar af. Het is nog onduidelijk of deze regeling wordt verlengd.