Het budget voor groot onderhoud binnen de programma’s bedraagt ruim €1,0 miljoen structureel. Samen met de beschikbare reserve groot onderhoud gebouwen van circa €3,1 miljoen en reserve gemeentelijke huisvesting van circa €0,9 miljoen per 1-1-2021 is dit beschikbaar om het kernbezit planmatig te onderhouden op de aangegeven conditiescores (NEN 2767). Op basis van een beheerplan worden de werkelijke uitgaven voor het groot onderhoud meerjarig bepaald.
Onderstaande tabel geeft de beschikbare budgetten groot onderhoud voor ons kernbezit weer:
(bedragen in €)
Programma | Taakveld | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Burger en bestuur | Ondersteuning organisatie | 462.000 | 462.000 | 462.000 | 462.000 | 462.000 |
Openbare orde en veiligheid | Crisisbeheersing en Brandweer | 98.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
Leefomgeving | Begraafplaatsen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
Meedoen | Geëscaleerde zorg 18+ | 12.000 | 12.000 | 79.00 | 79.000 | 79.000 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 121.000 | 123.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | |
Sportaccommodaties | 43.000 | 44.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | |
Jeugd en onderwijs | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
Kunst en cultuur | Cultureel erfgoed | 95.000 | 98.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | |
Musea | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | |
Totaal | 1.052.000 | 1.059.000 | 1.144.000 | 1.144.000 | 1.144.000 |